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针对《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载审计局审计报告》(内东区审经责报〔2023〕1号)反馈的问题,我镇高度重视,召开专门会议、安排专门人员,根据审计提出的问题及建议,对照有关规定、标准和要求,立即开展纠正整改。现将整改情况报告如下:
一、严肃认真抓整改
(一)落实整改主体责任
2023年8月8日,镇党委针对2023年3月24日至2023年5月26日,搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载审计局对搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载椑木镇人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支情况进行就地审计所提出的相关问题进行了逐条研究讨论,根据审计建议和相关规定,研究整改方案并作出要求。
(二)明确整改具体责任
建立整改问题台账,分析问题形成原因,明确整改责任人和完成时限,确保问题得到全面整改。
二、审计发现的主要问题的整改情况
(一)椑木镇公务接待(加班)餐管理制度不健全
经审计抽查发现,椑木镇政府建立的公务接待(加班)用餐管理制度不健全,无法核实就餐真实性,存在廉洁风险。
整改情况:已整改完成。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)及相关规定,严格执行镇公务接待(加班)用餐管理制度——《椑木镇公务接待(加班)用餐管理制度(试行)》(内东椑委发[2021]234号),进一步规范就餐审批流程,附件票据须完善加班事由、就餐人数、就餐人员名单,公务接待必须提供公派函等,确保公务接待(加班)就餐程序合法合规,降低廉洁风险。
(二)票据审核不严1238.00元
经审计抽查发现,2022年椑木镇政府支付四川沐膳阁餐饮管理有限公司(食堂)党政办2021年12月至2022年1月征地拆迁加班餐费87734元,后附加班申请单金额86496元,多报销1238元,票据审核不严格。
整改情况:已整改完成。我镇开展自查,并督促四川沐膳阁餐饮管理有限公司(食堂)退回多报销征地拆迁加班餐费,该公司已于2023年8月9日将此款(1238元)退回财政专户,见附件3。今后镇政府将严格审核报销票据,杜绝此类问题再次发生。
(三)未落实内控制度
经审计抽查发现,椑木镇政府未严格执行《椑木镇公务接待(加班)用餐管理制度(试行)》(内东椑委发[2021]234号)第三条(二)款加班餐用餐标准。
整改情况:已整改完成。我镇全面开展自查自纠,经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)及相关政策规定,在机关食堂用餐严格遵守加班餐管理制度,严格执行加班餐审批流程,进一步规范做好加班餐管理工作。
(四)重复报销差旅费1200.00元
经审计抽查发现,椑木镇政府赵某、张某及文某在报销第一书记生活补助的同时又报销差旅费,重复报销差旅费1200.00元。
整改情况:已整改完成。我镇立即督促三人及时退还多报销差旅费,张某已于2023年6月13日将120元、赵某已于2023年7月6日将480元、文某已于2023年8月9日将600元上缴财政专户。今后镇政府将进一步加强财政票据审核,确保支付票据合法合规,杜绝此类问题再次发生。
(五)少收取工会会费575.1元
经审计抽查发现,2022年3月椑木镇机关工会委员会实际收到会费与椑木镇工会提供的会费缴纳统计表对比,少收取工会会费575.1元。
整改情况:已整改完成。椑木镇工会立即开展自查,已于2023年6月5日补收工会会员会费576元并上缴财政专户。镇工会今后将进一步加强工会会费管理及票据审核,杜绝此类问题再次发生。
(六)公务接待不合规2160元
经审计抽查发现,椑木镇政府支付市采血车采血人员公务接待用餐费2160元附件无公函。
整改情况:已整改完成。镇社事办开展自查,并补齐搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载献血办工作通知共4张佐证依据。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后镇政府将严格遵守《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载行政事业单位公务接待管理办法的通知》及相关政策规定,确保“三单”齐全、报销流程合法合规。
(七)公务用车管理不规范
经审计抽查发现,椑木镇政府公务用车出现脱离监测用车以及公务车使用资料不完善问题。
整改情况:已整改完成。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载公务用车平台管理工作要点》及相关政策规定,严格遵守镇《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载规范公务用车管理使用的通知》(内东椑府发[2022]56号),进一步规范公车使用,使用后及时完善相关资料。
(八)未按规定报销差旅费260元
经审计抽查发现,椑木镇政府未按培训期间公杂费减半规定,共计多报销公杂费260元。
整改情况:已整改完成。陈某已于2023年6月2日清退100元公杂费,李某已于2023年8月8日清退60元公杂费、李某2023年8月9日清退140元公杂费。今后镇政府将进一步加强财政票据审核,确保支付票据合法合规,杜绝此类问题再次发生。
(九)原始凭证不合规
经审计抽查发现,椑木镇政府存在支付用途与开具发票的公司实际经营业务不相符等原始凭证不合规的问题。
整改情况:已整改完成。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《行政单位财务规则》(财务部令第71号)及相关法律法规,加强票据审核,确保原始票据合法合规。
(十)未落实公务卡结算制度
经审计抽查发现,椑木镇政府2019年以来未按规定办理公务卡,也未按强制结算目录要求使用公务卡结算。
整改情况:已整改完成。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载加快推进公务卡改革的通知》(内东区财发[2014]99号)及相关法律法规,严格按公务卡强制结算目录使用公务卡。
(十一)预算编制不科学
经审计抽查发现,2022年椑木镇政府公务接待费预算编制不科学,实际支出占编制数12.63%。
整改情况:已整改完成。经2023年8月8日镇党委决算审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)及相关法律法规,按照相关规定科学编制预算。
三、 下一步工作安排
(一)进一步加强预决算管理。严格按照预算法要求编制预决算,年初将所有政府收入全部列入预算,年终在编制决算表时真实、合法、完整地反映财政收支情况。
(二)进一步加强内部管理。一是进一步建立健全内控制度,及时结合相关文件,修订完善相关制度。二是强化内部管理,严格执行内部管理制度,提高制度执行力。
(三)进一步强化项目管理。一是建立完善项目管理制度,提高管理制度落实的可行性。二是加强项目台账管理。我镇已安排专门干部负责项目管理,同时分管领导做好相应的业务指导和审核把关,做好项目资料收整理和归档工作。
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搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载椑木镇人民政府
2023年8月11日
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