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针对《中共搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载委审计委员会办公室、搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载审计局经济责任审计报告》(内东区审委办经责报〔2023〕1号)反馈的问题,我镇高度重视,召开专门会议、安排专门人员,根据审计提出的问题及建议,对照有关规定、标准和要求,立即开展纠正整改。现将整改情况报告如下:
一、严肃认真抓整改
(一)落实整改主体责任
2023年8月8日,镇党委针对2023年3月30日至2023年7月12日,搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载审计局对张晓勇同志任搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载椑木镇党委书记期间履行经济责任情况进行就地审计所提出的相关问题进行了逐条研究讨论,根据审计建议和相关规定,研究整改方案并作出要求。
(二)明确整改具体责任
建立整改问题台账,分析问题形成原因,明确整改责任人和完成时限,确保问题得到全面整改。
(三)健全完善工作制度
为加强内部控制,最大限度防范廉洁风险,提升工作制度化、规范化水平,新建了《椑木镇临时聘用人员管理制度》(内东椑委发[2023]111号)、《椑木镇内部审计工作管理办法》(内东椑府发[2023]269号),修订了《椑木镇镇级财务管理制度》(内东椑府发[2023]268号),构建了政府内部控制工作规范运行的长效机制。
二、审计发现的主要问题的整改情况
(一)贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况
部分目标考核任务未全面完成
经审计抽查发现,椑木镇未全面完成2019年乡镇社会建设绩效考核目标任务,以及未全面完成2019年乡镇落实“四个全面”绩效考核目标任务。
整改情况:已整改完成。经2023年8月9日党委会经济责任审计专项会集体研究并决定,我镇今后严格遵守搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载督促检查和目标绩效管理委员会印发的《2019年度绩效考核目标任务表》及相关要求,完成目标考核任务,合理安排考核任务,完成目标考核任务。
(二)重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况
未按规定建立内控制度——未建立临聘人员管理制度
经审计抽查发现,椑木镇未建立临聘人员管理的相关制度,未明确临聘人员岗位职责及补助发放依据标准的情况下发放补助,不利于临聘人员管理。
整改情况:已整改完成。按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)的规定,我镇立即新建临聘人员管理制度,提交2023年8月9日党委会经济责任审计专项会集体研究并决定,及时建立健全内控制度。《椑木镇临时聘用人员管理制度》(内东椑委发[2023]111号)于2023年8月9日印发。
(三)重大经济事项的决策、执行和效果情况
重大事项决策不合规
经审计抽查发现,椑木镇政府存在重大事项决策未进行表决、补议重大事项集体决策以及重大事项规定决策过程不完整问题。
整改情况:已整改完成。经2023年8月9日党委会经济责任审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载新形势下党内政治生活的若干准则》及相关规定,严格落实对集体研究事项进行表决,严格遵守《中国共产党章程》及相关规定,严格按照要求对重大事项先决策再执行,决策要充分、完整。
(四)财政财务管理和经济风险防控等情况
1.培训期间公杂费未减半,多报销差旅费530元
经审计抽查发现,陈某、李某、兰某等人未按照培训期间公杂费未减半的规定,多报销差旅费530元,不符合《搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载厉行节约相关制度办法有关问题的解答》(内财行[2016]3号)第三条第(二)款的规定。
整改情况:已整改完成。我镇开展自查自纠,立即清退多报销的公杂费,已于2023年8月7日收到陈某、张某退回多报销公杂费共320元,于2023年8月8日收到李某、兰某、罗某、郑某退回多报销公杂费210元。
2.购买固定资产25810元未进行政府采购
经审计抽查发现,2020年1月椑木镇支付2019年7月在四川巨鸿科技有限公司购买电脑、打印机款43260元,其中25810元未进行政府采购。
整改情况:已整改完成。经2023年8月9日党委会经济责任审计专项会集体研究并决定,今后严格遵守《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2017]208号)及相关法律法规,严格按照相关规定进行政府采购。
(五)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况
内审工作推进不力
经审计抽查发现,椑木镇2019年至2020年椑木镇未制定内部审计制度、未配备内审人员、不能提供开展内部审计相关工作资料。
整改情况:已整改完成。经2023年8月9日党委会经济责任审计专项会集体研究并决定,按照《四川省内部审计条例》的规定,及时建立椑木镇内审工作管理办法,推进内审工作规范开展。我镇已于2023年8月9日印发《椑木镇内部审计工作管理办法》(内东椑府发[2023]269号)。
搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载椑木镇党委
搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载搜狐体育直播_足球彩票-app官方下载椑木镇人民政府
2023年8月11日
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